目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
（一）职能职责。
衡阳市人民防空办公室属涉密单位，是衡阳市人民政府和衡阳警备区双重领导的行政职能部门，既是市人民政府人民防空工作的主管部门，也是市国防动员委员会的常设办事机构，属涉密单位。人民防空是国家建设的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，是利国、利民的社会公益事业。
主要工作职能:
一是深入开展教育宣传，切实提高全民国防、人防意识；
二是加强防护工程建设，战时为人员、物资提供隐蔽场所；
三是扎实推进指挥通信体系建设，进一步抓好警报系统和"三所一基地"建设；
四是搞好"结建"工程建设与管理，早期人防工事安全维护；
五是组织开展人防训练与演练。
机构设置。
（一）内设机构设置。衡阳市人民防空办公室（涉密）内设机构包括：一、根据职责设七个内设机构：分别是综合科、指挥通信科（应急指挥科）、工程管理科、行政审批服务科、财务科、政策法规科、组织人事科。另机关党委和机关纪委按有关规定设置。 二、办属四个全额拨款事业单位（涉密）：衡阳市指挥信息保障中心、衡阳市人防稽查队、衡阳市人防工程质量监督管理站、衡阳市人防平战结合项目管理中心。 （二）预算单位构成。衡阳市人民防空办公室2021年部门预算汇总公开单位构成：衡阳市人民防空办公室。
二、部门预算单位构成
衡阳市人民防空办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算0万元。与去年预算数相同。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算0万元。（上年预算0万元）与去年预算数相同。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年衡阳市人民防空办公室机关运行经费0万元，与上年预算持平。
（二）"三公"经费预算：2021年衡阳市人民防空办公室"三公"经费预算数为29万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年比上年预算减少2.4万元，主要是厉行节约，压减公务接待开支。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元。培训费预算0万元。拟举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元，主要是无。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2021部门预算表
部门收支总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：衡阳市人民防空办公室 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 一、基本支出 | 一、一般公共服务支出 | |||
经费拨款 | 工资福利支出 | 二、国防支出 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 三、公共安全支出 | |||
二、上级主管部门（单位）补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 四、教育支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 五、科学技术支出 | |||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | |||
六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | 八、卫生健康支出 | |||
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 九、节能环保支出 | |||
八、其他收入 | 基本建设支出 | 十、城乡社区支出 | |||
其他支出 | 十一、农林水支出 | ||||
三、经营支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 十七、粮油物资储备支出 | |||
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十、上年结转（结余） | 八、结转下年 | 十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入总计 | 支出总计 | 支出总计 | |||
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 | |||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门：衡阳市人民防空办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | |||||||||||||||||
007 | 市人民防空办公室 | ||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
部门支出表 | |||||
公开03表 | |||||
部门：衡阳市人民防空办公室 | 单位：万元 | ||||
功能科目 | 单位编码 | 科目名称（单位） | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
1 | |||||
合计 | |||||
007 | 市人民防空办公室 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||
201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||
财政拨款总表 | |||
公开04表 | |||
部门：衡阳市人民防空办公室 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | ||
经费拨款 | 二、国防支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | |||
八、卫生健康支出 | |||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、自然资源海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入总计 | 支出总计 | ||
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 | |||
一般公共预算支出表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：衡阳市人民防空办公室 | 单位：万元 | ||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合计 | |||||||
007 | 市人民防空办公室 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||
201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 | |||||||
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
公开06表 | ||
部门：衡阳市人民防空办公室 | 单位：万元 | |
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | ||
工资福利支出 | 小计 | |
基本工资 | ||
津贴补贴 | ||
奖金 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | ||
职工基本医疗保险缴费 | ||
公务员医疗补助缴费 | ||
住房公积金 | ||
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | ||
一般商品和服务支出 | 小计 | |
办公费 | ||
印刷费 | ||
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | ||
电费 | ||
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | ||
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | ||
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭补助 | 小计 | |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职（役）费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
其他对个人和家庭补助 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 | ||
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
公开07表 | ||
部门：衡阳市人民防空办公室 | 单位：万元 | |
政府经济分类 | 金额 | |
合计 | ||
机关工资福利支出 | 小计 | |
工资奖金津补贴 | ||
社会保障缴费 | ||
住房公积金 | ||
其他工资福利支出 | ||
机关商品和服务支出 | 小计 | |
办公经费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 小计 | |
工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | |
社会福利和救助 | ||
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门：衡阳市人民防空办公室 | 单位：万元 | |||
政府性基金预算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2021年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
公开09表 | |
部门：衡阳市人民防空办公室 | 单位：万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 29.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 9.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 20.00 |
其中：（1）公务用车购置 | |
（2）公务用车运行维护费 | 20.00 |
注：本表反映部门本年度2020年公共财政拨款"三公"经费情况。 | |
第三部分 附件 |
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